Ejecución del Ejercicio Económico 2024 ([ORGÁNICA] CUENTA DA-UPM Nº 18.22.04.00)
DAUPM
Presupuesto Actual: Presupuesto 1 (2024-04-21 22:46:3)
Fecha Actual: 2024-05-03 9:10:9
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. DOT - Dotacion Presupuestaria
102260.50 €
62000.00 €
-40260.50 €
-39 %
02. DON - Donaciones
2659.34 €
0.00 €
-2659.34 €
-100 %
03. ING - Ingresos Propios
76780.18 €
0.00 €
-76780.18 €
-100 %
04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
181700.02 €
62000.00 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. COM - Comunicación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
06. EDI - Reprografía o editorial
8561.49 €
0.00 €
-8561.49 €
-100 %
07. FUN - Material Fungible
12920.34 €
0.00 €
-12920.34 €
-100 %
08. INV - Material Inventariable
15020.98 €
0.00 €
-15020.98 €
-100 %
09. REP - Reparaciones y Mantenimiento
1470.47 €
0.00 €
-1470.47 €
-100 %
10. PRO - Protocolo
209.99 €
0.00 €
-209.99 €
-100 %
11. SEC - Sectoriales y representación externa
4960.85 €
801.86 €
-4158.99 €
-84 %
12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria
19642.70 €
0.00 €
-19642.70 €
-100 %
13. TRA - Transporte
1490.84 €
180.80 €
-1310.04 €
-88 %
14. AYU - Ayudas
3908.00 €
0.00 €
-3908.00 €
-100 %
15. PER - Personal
8753.03 €
0.00 €
-8753.03 €
-100 %
16. COO - Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. FOR - Encuentros formativos
25515.28 €
17060.02 €
-8455.26 €
-33 %
18. ADM - Gastos administrativos y de gestión
8512.91 €
0.00 €
-8512.91 €
-100 %
19. OTR - Otros
59.40 €
0.00 €
-59.40 €
-100 %
20. DOT - Dotación a Delegaciones
40300.00 €
37200.00 €
-3100.00 €
-8 %
TOTAL
151326.28 €
55242.68 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
181700.02 €
151326.28 €
30373.74 €
Ejecución
62000.00 €
55242.68 €
6757.32 €